四川省凉山彝族自治州盐源县人民医院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

我院以病人为中心，对全县及周边毗邻区县群从提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。

2.2016年重点工作完成情况

新的区域医院开始动工建设，顺利完成了相应的各项任务，并保障了全县及周边区县人民群众的生命健康医疗服务需求。

二、部门概况

盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院，是公益型二级甲等综合医院，始建于1956年，2011年达国家二甲综合医院标准2015年通过复审。注册地址：盐源县政府街103号，开办资金：989万元，现任法定代表人：刘文林。医院现有一个院区，编制床位280张实际开放床位303张，目前占地面积14840.75㎡约22.5亩，业务用房建筑面积10691㎡。组织机构代码45273176-0。

人员情况。编制数193人，年末实有在职人员179人，临聘人员199人，退休人员87人。本年新调进7人，新退休1人，在职人员死亡1人，退休人员死亡1人。

三、收支决算总体情况

2016年实际总收入110808828.55元，另外财政用存量资金下拔两笔款：10500000元，共计 121308828.55元，其中财政基本支出收入20106627.84元、项目收入2180350元。

2016年总支出109253131.05元。

四、财政拔款收支决算情况

2016年度财政拔款收入3060.67万元，支出2010.67万元。与2015年相比财政拔款收入减少2070.33万元减少40%、支出增加125.47万元 增长6%。

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拔款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拔款支出2010.67，占本年支出合计10829的19%，与2015年相比一般公共预算财政拔款增加199万元增长10%。

（二）一般公共预算财政拔款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险408万元；

2080506机关事业单位职业年金146万元。

2.医疗卫生与计划生育

20100201综合医院1242万元；

20100399其他基层医院卫生机构1000万元；

20100502事业单位医疗80万元 ；

20100503公务员医疗补助49万元。

3住房保障

2210201住房公积金136万元。

六.  “三公”经费支出情况（无财政拔款支出）：

七、资产负债情况分析

2016年末总资产169398514.48元，其中流动资产142879476.29元、非流动资产26519038.19元，负债22270561.23元，净资产147127953.25元。（一）资产负债结构情况:

八、事业收入年末结余33万元 ，全部转入事业基金。

本级财政拔款结余1050万元作为财政补助结转。

九、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度财务决算工作院班子高度重视，在分管院长的领导下，财务人员齐心协力，按时按量高标准的完成了各项决算工作。

四川省凉山彝族自治州盐源县人民医院（本级）.xls

                                                盐源县人民医院

                         2017年9月13日