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2019年四川省盐源县人民医院部门决算

发布日期:2020/9/29 8:13:27浏览次数(1012)

 

 

 

2019年度

四川省盐源县人民医院  部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月24日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 20

附件2 22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算 24

三、支出决算 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算支出决算表 24


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我院以病人为中心,对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,积极处置各类公共卫生突发事件。

(二)2019年重点工作完成情况。

新的区域医院建设按进度进行;顺利完成了相应的各项日常任务及专项任务,并保障了全县及周边区县人民群众的生命健康医疗服务需求。

二、构设置

盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院公益等综合医院始建于19562011年达国家二甲综合医院标准2015年通过复审。注册地址盐源县政府街103号开办资金989万元现任法定代表人吕胜。医院现有个院区编制床位280张实际开放床位303张目前占地面积14840.75㎡约22.5亩,业务用房建筑面积10691㎡。组织机构代码45273176-0。

人员情况:编制数214人,年末实有在职人员186人,临聘人员363人,退休人员98,退休死亡1.

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019本年实际预算总收入211860207.9,2018年收入增加1192.98万元,增长5.97%,预算总支出218900007.76元,较2018年增长3942.94万元,增长21.97%。主要变动原因:随着我院2019年新科室的开科、新医疗项目的开展,医疗服务水平不断提高,门诊、住院病人不断增多;2019年执行新会计制度,决算数据依据预算会计统计;新区域医疗服务中心正在加紧建设中,相关财政资金陆续拨付。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019本年实际预算总收入211860207.9元,其中一般公共预算财政拨款基本收入20363029.26元,占9.61%;一般公共预算财政拨款项目收入44240700元,占20.88%; 事业收入146182379.72元,占69%;其他收入1074098.92元,占0.51%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

预算总支出218900007.76元。基本支出161215716.34,73.65%;项目支出57684291.42元,占26.35%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6460.37万元,与2018年相比,增加3295.45万元,增长104.12%。主要变动原因是:区域医疗服务中心正在加紧建设中,财政专项资金不断拨付。

2019年财政拨款支出5482.03万元,与2018年相比,增加1458.3万元,增长36.24%。主要变动原因是:区域医疗服务中心正在加紧建设中,建设资金不断支付。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5482.03万元,占本年支出合计的25.04%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1458.3万元,增长36.24%。主要变动原因是:区域医疗服务中心正在加紧建设中,项目拨款不断支付。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5482.03万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出283.18万元,占5.17%;卫生健康支出3101.35万元,占56.57%;农林水支出1933.4万元,占35.27%;住房保障支出164.1万元,占2.99%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5482.03万元完成预算71.14%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元。

2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元。

3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业(类)(款)(项): 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为193.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出90万元,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)(款)(项):支出决算为3101.35万元,完成预算58.23%,决算数小于预算数的主要原因是
:区域医疗中心建设专项资金,按照合同约定依据工程进度支付工程款,其他专项正在依照合同推进中。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2036.30万元,其中:

人员经费1915.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费120.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元, 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,盐源县人民医院机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,盐源县人民医院政府采购支出总额7392.73万元,其中:政府采购货物支出7252.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.6万元。主要用于区域医疗中心建设及相关设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,盐源县人民医院共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车6辆,单价50万元以上通用设备54台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,盐源县人民医院在年初预算编制阶段,组织对取消药品加成补助(省级、州级和县级补助资金)项目开展了预算事前绩效评估,对取消药品加成补助(省级和县级补助资金)项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取取消药品加成补助(省级、州级、县级补助资金)项目项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对取消药品加成补助(省级、州级、县级补助资金)项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看圆满完成项目实施目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看圆满完成项目实施目标,较大幅度的提高了病人的就医满意度。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“取消药品加成补助(省级、州级、县级补助资金)项目绩效目标实际完成情况。

取消药品加成补助(省级和县级补助资金)项目全年预算数86.87万元,执行数为86.87万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了医疗的硬件配备水平,提高了医疗服务服务质量,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

取消药品加成补助(省级、州级、县级补助资金)

预算单位

盐源县人民医院

预算执行情况(万元)

预算数:

86.87万元

执行数:

86.87万元

其中-财政拨款:

86.87万元

其中-财政拨款:

86.87万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

采购医疗专用材料、药品

自四川平康达科技有限公司购买医疗专用材料、四川沃朗特医疗器械有限公司购买药品

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

资金使用率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

医疗药品、材料

86.87万元

86.87万元

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度(≥%)

100%

100%

 

 

 

 

 

 

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《盐源县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对取消药品加成补助开展了绩效评价,《取消药品加成补助项目2019年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

盐源县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院公益等综合医院始建于19562011年达国家二甲综合医院标准2015年通过复审。注册地址盐源县政府街103号开办资金989万元现任法定代表人吕胜。医院现有个院区编制床位280张实际开放床位303张目前占地面积14840.75㎡约22.5亩,业务用房建筑面积10691㎡。组织机构代码45273176-0。

(二)机构职能。

我院以病人为中心,对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,积极处置各类公共卫生突发事件。

(三)人员概况。

人员情况:编制数214人,年末实有在职人员186人,临聘人员363人,退休人员98,退休死亡1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

财政拨款基本收入2036.30万元、财政拨款项目收入4424.07万元。

(二)部门财政资金支出情况。

财政拨款基本支出2036.3万元、财政拨款项目支出3445.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定86.87万元、目标圆满完成、预算编制准确、支出严格按照合同支付、预算动态调整、已全部执行完成、预算完成100%,无任何违规现象等情况。

(二)结果应用情况。

通过使用取消药品加成补助(省级和县级资金)我院购入自四川平康达科技有限公司购买医疗专用材料、四川沃朗特医疗器械有限公司购买药品等到了患者的广泛好评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:项目圆满完成,提高了医院的服务水平,为患者提供更好的医疗服务提供了保障。

(二)存在问题:无

(三)改进建议:无。

 

 

 

 

附件2

 

取消药品加成(省级、州级和县级资金)项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《盐源县财政局 盐源县卫生健康局关于下达2019年县级公立医院综合改革中央和省级补助资金的通知》盐财社【2019】18号),盐源县财政局已于2019年5月拨付取消药品加成省级和县级补助资金29.17万元;根据《盐源县财政局 盐源县卫生健康局关于下达2019年县级公立医院取消药品加成州级财政补助资金的通知》(盐财社【2019】41号)盐源县财政局已于8月拨付县级财政补助资金41.3万元;根据《盐源县财政局 盐源县卫生健康局关于下达2019年县级公立医院取消药品加成县级财政补助资金的通知》(盐财社【2019】56号)盐源县财政局已于8月拨付县级财政补助资金16.4万元,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

县级公立医院取消药品加成后,财政部门按核定的收入减少额的20%给予专项补助。

(三)项目自评步骤及方法。

对项目实施前的医院运行情况进行调查,在实施项目后进行调查对比,已确认项目实施带来绩效情况,并对项目实施过程中的发现的问题进行反馈。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金已在2019年全部到位、使用完。项目实施坚持专款专用,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

项目实施坚持专款专用,严格依照资金文件使用资金,依照合同约定支付款项等。严格按照政府采购制度和医院采购制度进行采购,项目资金支付依据合规合法,资金支付与预算相符,严格按照医院会计制度、政府会计制度等进行账务处理。

四、项目绩效情况

自四川平康达科技有限公司购医疗专用材料款31.9万元,自四川沃朗特医疗器械有限公司购药品54.97万元,改善了我院的药品储备水平等,为医院的健康和可持续发展提供了一定的保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行,资金得到了充分的利用,提高了医院的硬件水平。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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