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公开时间：2019年9月24日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
我院以病人为中心，对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。
（二）2018年重点工作完成情况。
新的区域医院建设按进度进行;顺利完成了相应的各项任务，并保障了全县及周边区县人民群众的生命健康医疗服务需求。
盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院，是公益型二级甲等综合医院，始建于1956年，2011年达国家二甲综合医院标准2015年通过复审。注册地址：盐源县政府街103号，开办资金：989万元，现任法定代表人：刘文林。医院现有一个院区，编制床位280张实际开放床位303张，目前占地面积14840.75㎡约22.5亩，业务用房建筑面积10691㎡。组织机构代码45273176-0。
人员情况。编制数204人，年末实有在职人员186人，临聘人员284人，退休人员95人。本年新调进5人，新退休4人，退休死亡1人.
2018年度收入19993.04万元、支出总计17947.06万元。与2017年相比，收入总计增加5922.13万元，增长42.09%支出总计增加3190.79万元，增长21.62%。主要变动原因是：随着县医院医疗水平的不断提高，门诊、住院病人不断增多，新区域医疗服务中心正在加紧建设中，相关财政资金陆续拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计19993.04万元，其中：财政拨款基本收入1918.92万元，占9.6%；财政拨款项目收入1246万元, 占6.23%；事业收入16486.29万元，占82.46%；其他收入341.83万元，占1.71%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计17947.06万元，其中：医疗业务成本支出11846.44万元，占66.01%；管理费用2868.31万元,占15.98%;其他支出146.9万元，占0.82%；专项支出3085.41万元，占17.19%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收入总计3164.92万元, 与2017年相比减少37.36万元,下降1.17%,主要变动原因是:财政压缩经费,单位厉行节约等。2018年财政拨款支出总计4023.73万元，与2017年相比，减少123.74万元，下降2.98%。主要变动原因是单位厉行节约，减少支出等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出4023.74万元，占本年支出合计的22.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少123.74万元，下降2.98%。主要变动原因是财政压缩经费，单位厉行节约等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出4023.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出294.48万元，占7.32%；医疗卫生与计划生育支出3574.44万元，占88.83%；农林水支出3.63万元，占0.09%；住房保障支出151.19万元，占3.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2018年一般公共预算支出决算数为4023.74，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）:
社会保障和就业
2080109社会保险经办机构支出：支出决算为0.18万元，完成预算100%，等于预算数。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为210.21万元，完成预算100%，等于预算数。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为84.09万元，完成预算100%，等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:
2100201综合医院支出:支出决算为2710.69万元，完成预算100%，等于预算数。
2100399其他基层医疗卫生机构支出:支出决算为704.81万元，完成预算100%，等于预算数。
2101102事业单位医疗支出:支出决算为93.35万元，完成预算100%，等于预算数。
2101103公务员医疗补助支出:支出决算为65.59万元，完成预算100%，等于预算数。
7.农林水支出：
2130599其他扶贫支出：支出决算为3.63万元，完成预算100%，等于预算数。
8.住房保障支出：
2210201住房公积金：支出决算为151.19万元，完成预算100%，等于预算数。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1918.92万元，其中：
人员经费1798.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费120.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.6万元，增长/下降60%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：1、接待外院专家来院指导0.23万元，11人；2、接待眼科专家0.1万元，4人；3、接待专家0.03万元，1人；4、接待专家指导手术等0.04万元，1人。主要用于专家来院指导医疗手术、检查等。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，盐源县人民医院在年初预算编制阶段，组织对取消药品加成补助（省级和县级补助资金）项目开展了预算事前绩效评估，对取消药品加成补助（省级和县级补助资金）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取取消药品加成补助（省级和县级补助资金）项目项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对取消药品加成补助（省级和县级补助资金）项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成项目实施目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看圆满完成项目实施目标，较大幅度的提高了病人的就医满意度。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“取消药品加成补助（省级和县级补助资金）”项目绩效目标实际完成情况。
取消药品加成补助（省级和县级补助资金）项目全年预算数78.42万元，执行数为78.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了医疗的硬件配备水平，提高了医疗服务服务质量，发现的主要问题：资金因采购程序复杂，使用相对较慢。下一步改进措施：不断增加医疗收入，提高资金使用效率。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 取消药品加成补助(省级和县级资金) | ||||
预算单位 | 盐源县人民医院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 78.42万元 | 执行数: | 78.42万元 | |
其中-财政拨款: | 78.42万元 | 其中-财政拨款: | 78.42万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
采购医疗专用设备 | 采购等离子电切镜系统一套、便携式耳声发射测试仪一台 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗设备 | 78.42万元 | 78.42万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度(≥%) | 100% | 100% | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐源县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对取消药品加成补助开展了绩效评价，《取消药品加成补助项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2018年，机关运行经费支出0.4万元，比2017年减少0.6万元，下降60%。主要原因是单位例行节约，严格控制公务接待，减少三公经费支出。
（数据来源财决CS05表）
2018年，政府采购支出总额1703.92万元，其中：政府采购货物支出1703.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于分子筛、电脑等医用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备54台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如从事医疗业务活动收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业
208（社会保障和就业支出）01（款）09（项）：指社会保险经办机构。
208（社会保障和就业支出）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
208（社会保障和就业支出）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费。
10.医疗卫生与计划生育210（类）02（款）01（项）：指综合医院支出。
医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出。
医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。
医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。
11.农林水213（类）05（款）99（项）：指扶贫支出。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位职工公积金费用
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
盐源人民医院是盐源县人民政府直属医院，是公益型二级甲等综合医院，始建于1956年，2011年达国家二甲综合医院标准2015年通过复审。注册地址：盐源县政府街103号，开办资金：989万元，现任法定代表人：刘文林。医院现有一个院区，编制床位280张实际开放床位303张，目前占地面积14840.75㎡约22.5亩，业务用房建筑面积10691㎡。组织机构代码45273176-0。
（二）机构职能。
我院以病人为中心，对全县及周边毗邻区县群众提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担区域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，积极处置各类公共卫生突发事件。
（三）人员概况。
人员情况。编制数204人，年末实有在职人员186人，临聘人员284人，退休人员95人。本年新调进5人，新退休4人，退休死亡1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
财政拨款基本收入1918.92万元、财政拨款项目收入1246万元。
（二）部门财政资金支出情况。
财政拨款基本支出1918.92万元、财政拨款项目支出2104.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定78.42万元、目标圆满完成、预算编制准确、支出严格按照合同支付、预算动态调整、已全部执行完成、预算完成100%，无任何违规现象等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密严格按照采购制度、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
通过使用取消药品加成补助（省级和县级资金）我院购入等离子电切镜系统和便携式耳声发射测试仪，提高了硬件水平，为医疗水平的提高提供了设备保障，等到了患者的广泛好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：项目圆满完成，提高了医院的硬件水平，为患者提供更好的医疗服务提供了保障。
（二）存在问题：资金使用较慢
（三）改进建议：加快资金使用效率。
2018年取消药品加成（省级和县级资金）项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据《盐源县卫生和计划生育局关于提前下达2018年县级公立医院取消药品加成省级和县级补助资金的通知》（盐卫计发【2018】162号），盐源县卫生和计划生育局已于2018年7月拨付取消药品加成省级和县级补助资金78.42万元，符合资金管理办法等相关规定。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金得到了充分的利用，提高了医院的硬件水平。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目资金为县级公立医院取消药品加成后，财政部门按核定取消药品加成额20%足额给予专项补助，提高了医院的硬件配置水平，为医院的健康和可持续发展提供了一定的保障。
2、项目管理
资金严格按照《盐源县卫生和计划生育局关于提前下达2018年县级公立医院取消药品加成省级和县级补助资金的通知》（盐卫计发【2018】162号）使用，严格按照政府采购制度和医院采购制度进行采购，项目资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格按照医院会计制度、政府会计制度等进行账务处理。。
3、项目绩效
购入普外、泌尿外科专用等离子电切镜系统一套，75.6万元，为普外、泌尿外科开展专业手术提供了设备保障。
购入妇产科专用便携式耳声发射测试仪一台，4.3万元，方便妇产科开展相关工作，得到了患者的广泛好评。
三、存在主要问题
因采购程序复杂，资金使用较慢
四、 相关措施建议
第五部分 附表
盐源县人民医院
攀枝花中心医院
